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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236523Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 965,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 415,00 |
Empenho nº 236123Pago
Aquisição de Gás GLP, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 965,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 415,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 | Não se aplica | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234623Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.944,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 70.474,55 | R$ 0,00 | R$ 70.474,55 | Não se aplica | R$ 70.474,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232623Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 70.474,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.474,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.474,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232523Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 33.730,54 | R$ 0,00 | R$ 33.730,54 | Não se aplica | R$ 33.730,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232423Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 33.730,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.730,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.730,54
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 35.488,71 | R$ 0,00 | R$ 35.488,71 | Não se aplica | R$ 35.488,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232223Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 35.488,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.488,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.488,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 13.259,98 | R$ 0,00 | R$ 13.259,98 | Não se aplica | R$ 13.259,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 13.259,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.259,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.259,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 31.416,00 | R$ 0,00 | R$ 31.416,00 | Não se aplica | R$ 31.416,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 31.416,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.416,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.416,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 73.503,29 | R$ 0,00 | R$ 73.503,29 | Não se aplica | R$ 73.503,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 73.503,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.503,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.503,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1581 a 1590 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.