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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.905,88 | R$ 0,00 | R$ 4.905,88 | Não se aplica | R$ 4.905,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229223Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 4.905,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.905,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.905,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/05/2023 | MARCELO PATRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233723Pago
Concessão de bolsa estagio mediante processo seletivo publico simplificado nº001/2023 a Sr. MARCELO PATRICIO SOUSA, mediante ao programa Municipal de Estagio no Ambito do Serviços Publico mediante Lei 766 de 22 de Dezembro de 2022 junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/05/2023 | MARIA TANIVALDA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233623Pago
Concessão de bolsa estagio mediante processo seletivo publico simplificado nº001/2023 a Sra. MARIA TANIVALDA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ, madiante ao programa Municipal de Estagio no Ambito do Serviços Publico mediante Lei 766 de 22 de Dezembro de 2022 junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 545,99 | R$ 0,00 | R$ 545,99 | Não se aplica | R$ 545,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222023Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 545,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 545,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 545,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 78,54 | R$ 0,00 | R$ 78,54 | Não se aplica | R$ 78,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221823Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 78,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 164,39 | R$ 0,00 | R$ 164,39 | Não se aplica | R$ 164,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 164,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 164,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 164,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 2.502,00 | Não se aplica | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234723Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230117.
EmpenhadoR$ 2.502,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.502,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.502,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.603,40 | R$ 0,00 | R$ 2.603,40 | Não se aplica | R$ 2.603,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224823Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 2.603,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.603,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.603,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.409,20 | R$ 0,00 | R$ 1.409,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.409,20 |
Empenho nº 224723Liquidado
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230118.
EmpenhadoR$ 1.409,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.409,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.409,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.266,40 | R$ 0,00 | R$ 5.266,40 | Não se aplica | R$ 5.266,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022, ( CONTRATO 20230035).
EmpenhadoR$ 5.266,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.266,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.266,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1491 a 1500 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.