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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.423,55 | R$ 0,00 | R$ 2.423,55 | Não se aplica | R$ 2.423,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221223Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 2.423,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.423,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.423,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 11.242,10 | R$ 0,00 | R$ 11.242,10 | Não se aplica | R$ 11.242,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221123Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 11.242,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.242,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.242,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.903,30 | R$ 0,00 | R$ 1.903,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.903,30 |
Empenho nº 219823Liquidado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230076).
EmpenhadoR$ 1.903,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.903,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.903,30
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 14.135,23 | R$ 0,00 | R$ 14.135,23 | Não se aplica | R$ 14.135,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218523Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 14.135,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.135,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.135,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.077,00 | R$ 0,00 | R$ 5.077,00 | Não se aplica | R$ 5.077,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217923Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.077,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.077,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.077,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/05/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.805,35 | R$ 0,00 | R$ 2.805,35 | Não se aplica | R$ 2.805,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217323Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 2.805,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.805,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.805,35
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/05/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 7.665,00 | R$ 0,00 | R$ 7.665,00 | Não se aplica | R$ 7.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215323Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 7.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.665,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/05/2023 | JESSICA MARIA SANTOS NUNES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245123Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Jessica Maria Santos Nunes, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 09 e 10 de Maio de 2023, para participar de uma capacitação de sistema operacional V7 do Cadastro Unico, realizado na Av. Monsenhor Tabosa 1716, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/05/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209923Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 10 e 11 de Maio de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Cu
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/05/2023 | AMANDA SILVA CESAR | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209823Pago
concessão de 01 (UMA) diaria a Sra. AMANDA SILVA CESAR, ocupante do cargo de COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, Junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 09 de MAIO de 2023 para participar da Reunião sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares: no auditorio da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ na AV. General Alfonso Albuquerque Lima nº130 Fortaleza-CE. mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Cur
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1501 a 1510 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.