Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 4.857,25 | R$ 0,00 | R$ 4.857,25 | Não se aplica | R$ 4.857,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022, ( CONTRATO 20230035).
EmpenhadoR$ 4.857,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.857,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.857,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.132,90 | R$ 0,00 | R$ 2.132,90 | Não se aplica | R$ 2.132,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224023Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022, ( CONTRATO 20230035).
EmpenhadoR$ 2.132,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.132,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.132,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/05/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.410,00 | R$ 0,00 | R$ 2.410,00 | Não se aplica | R$ 2.410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219623Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 2.410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.410,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 10.295,02 | R$ 0,00 | R$ 10.295,02 | Não se aplica | R$ 10.295,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 10.295,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.295,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.295,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 599,00 | R$ 0,00 | R$ 599,00 | Não se aplica | R$ 599,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 599,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 599,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 28.848,72 | R$ 0,00 | R$ 28.848,72 | Não se aplica | R$ 28.848,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 28.848,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.848,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.848,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 865,57 | R$ 0,00 | R$ 865,57 | Não se aplica | R$ 865,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 865,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 865,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 865,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 850,40 | R$ 0,00 | R$ 850,40 | Não se aplica | R$ 850,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 850,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.344,84 | R$ 0,00 | R$ 3.344,84 | Não se aplica | R$ 3.344,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229423Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 3.344,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.344,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.344,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.551,39 | R$ 0,00 | R$ 1.551,39 | Não se aplica | R$ 1.551,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229323Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.551,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.551,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.551,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1481 a 1490 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.