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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | REGIA KATIA DE CASTRO LIMA | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | Não se aplica | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219523Pago
concessão de 01 (UMA) diaria a Sra. Regia Katia de Castro Lima, ocupante do cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 22 de MAIO de 2023 para participar do emcontro Estadual sobre o Resultado Sistemico 6 - Proteção Social realizado na Escola Superior do Parlamento Cearense - UNIPACE , mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | FRANCISCO TOME OLIVEIRA | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 55,01 | Não se aplica | R$ 55,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219423Pago
concessão de 01 (uma) diaria a Sr. FRANCISCO TOME OLIVEIRA, ocupante do cargo de OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO, junto a Secretaria de Goveno, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 22 de MAIO de 2023, para participar do emcontro Estadual sobre o Resultado Sistemico 6 - Proteção Social realizado na Escola Superior do Parlamento Cearense - UNIPACE , mantidos pela Secretaria de Governo do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 55,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 919,70 | R$ 0,00 | R$ 919,70 | Não se aplica | R$ 919,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225123Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 919,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 919,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 919,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 587,50 | R$ 0,00 | R$ 587,50 | Não se aplica | R$ 587,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224923Pago
aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 587,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.933,41 | R$ 0,00 | R$ 2.933,41 | Não se aplica | R$ 2.933,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221023Pago
aquisição de material de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 2.933,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.933,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.933,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/05/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.337,50 | R$ 0,00 | R$ 6.337,50 | Não se aplica | R$ 6.337,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220223Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.337,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.337,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.337,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/05/2023 | 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO LUIS DO CURU/CE | R$ 2.873,52 | R$ 0,00 | R$ 2.873,52 | Não se aplica | R$ 2.873,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237623Pago
serviços a serem prestados na emissão de documentos cartorarios em proveito de diversas Escolas da rede de Ensino Fundamental mantidos pelo Fundeb 30%, vinculado a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de São luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.873,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.873,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.873,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 139,32 | R$ 0,00 | R$ 139,32 | Não se aplica | R$ 139,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213823Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 139,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8.756,70 | R$ 0,00 | R$ 8.756,70 | Não se aplica | R$ 8.756,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 05.08.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 8.756,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.756,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.756,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 33.369,50 | R$ 0,00 | R$ 33.369,50 | Não se aplica | R$ 33.369,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DOS PSF S MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 05.08.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 33.369,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.369,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.369,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1471 a 1480 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.