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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/05/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.392,47 | R$ 0,00 | R$ 4.392,47 | Não se aplica | R$ 4.392,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO INFATIL - PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 4.392,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.392,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.392,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/05/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.216,45 | R$ 0,00 | R$ 14.216,45 | Não se aplica | R$ 14.216,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 14.216,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.216,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.216,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/05/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 123,16 | R$ 0,00 | R$ 123,16 | Não se aplica | R$ 123,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 123,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 123,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 123,16
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/05/2023 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | Não se aplica | R$ 118,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243823Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230076).
EmpenhadoR$ 118,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/05/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.127,50 | R$ 0,00 | R$ 3.127,50 | Não se aplica | R$ 3.127,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228423Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.127,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.127,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.127,50
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 13.870,00 | R$ 0,00 | R$ 13.870,00 | Não se aplica | R$ 13.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228323Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 13.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.870,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 229,97 | R$ 0,00 | R$ 229,97 | Não se aplica | R$ 229,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 229,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 63,00 | Não se aplica | R$ 63,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 63,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 10.518,90 | R$ 0,00 | R$ 10.518,90 | Não se aplica | R$ 10.518,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 10.518,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.518,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.518,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/05/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 20.829,34 | R$ 0,00 | R$ 20.829,34 | Não se aplica | R$ 20.829,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 20.829,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.829,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.829,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1461 a 1470 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.