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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 25/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.267,40 | R$ 0,00 | R$ 1.267,40 | Não se aplica | R$ 1.267,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241623Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 1.267,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.267,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.267,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 7.061,70 | R$ 0,00 | R$ 7.061,70 | Não se aplica | R$ 7.061,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241523Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 7.061,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.061,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.061,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/05/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.013,46 | R$ 0,00 | R$ 1.013,46 | Não se aplica | R$ 1.013,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241423Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 1.013,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.013,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.013,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.192,98 | R$ 0,00 | R$ 4.192,98 | Não se aplica | R$ 4.192,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233423Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 4.192,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.192,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.192,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 700,33 | R$ 0,00 | R$ 700,33 | Não se aplica | R$ 700,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233323Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 700,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,33
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 801,72 | R$ 0,00 | R$ 801,72 | Não se aplica | R$ 801,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233223Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 801,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 801,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 801,72
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 196,08 | R$ 0,00 | R$ 196,08 | Não se aplica | R$ 196,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 196,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 196,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196,08
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/05/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 | R$ 4.025,00 | Não se aplica | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230923Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 4.025,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.025,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.025,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/05/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 801,10 | R$ 0,00 | R$ 801,10 | Não se aplica | R$ 801,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 801,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 801,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 801,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/05/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.327,35 | R$ 0,00 | R$ 4.327,35 | Não se aplica | R$ 4.327,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230080).
EmpenhadoR$ 4.327,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.327,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.327,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1451 a 1460 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.