Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248123Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248023Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 9.520,00 | R$ 0,00 | R$ 9.520,00 | Não se aplica | R$ 9.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246223Pago
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 9.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 528,96 | R$ 0,00 | R$ 528,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 528,96 |
Empenho nº 246123Liquidado
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DO PSF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 528,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 528,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 528,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 25.125,06 | R$ 0,00 | R$ 25.125,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.125,06 |
Empenho nº 245523Liquidado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 25.125,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.125,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.125,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 378,49 | R$ 0,00 | R$ 378,49 | Não se aplica | R$ 378,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 378,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 378,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 154,08 | R$ 0,00 | R$ 154,08 | Não se aplica | R$ 154,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 154,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 154,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 43.298,16 | R$ 0,00 | R$ 43.298,16 | Não se aplica | R$ 43.298,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 43.298,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.298,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.298,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.401,76 | R$ 0,00 | R$ 12.401,76 | Não se aplica | R$ 12.401,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229023Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.401,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.401,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.401,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.501,90 | R$ 0,00 | R$ 9.501,90 | Não se aplica | R$ 9.501,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.501,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.501,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.501,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1411 a 1420 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.