Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 69.696,10 | R$ 0,00 | R$ 69.696,10 | Não se aplica | R$ 69.696,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 69.696,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.696,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.696,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 55.779,90 | R$ 0,00 | R$ 55.779,90 | Não se aplica | R$ 55.779,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 55.779,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.779,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.779,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 103.855,98 | R$ 0,00 | R$ 103.855,98 | Não se aplica | R$ 103.855,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252123Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 103.855,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103.855,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.855,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 160.716,90 | R$ 0,00 | R$ 160.716,90 | Não se aplica | R$ 160.716,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 160.716,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160.716,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160.716,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 251723Pago
contratação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do site oficial do SLC-PREV, E-SIC e ouvidoria para atender a Lei nº 12.527/2011 - Lei de acesso a informação, junto ao SLC-PREV mantidos pela Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 24.850,00 | R$ 0,00 | R$ 24.850,00 | Não se aplica | R$ 18.637,50 | R$ 6.212,50 |
Empenho nº 251623Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2021.
EmpenhadoR$ 24.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.637,50
A pagarR$ 6.212,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 25.834,40 | R$ 0,00 | R$ 25.834,40 | Não se aplica | R$ 25.834,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251023Pago
A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE SINVAL FACUNDO MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 25.834,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.834,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.834,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248423Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248323Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 248223Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.