Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257323Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | ROSA MARIA SILVA HERCULANO | R$ 4.892,85 | R$ 0,00 | R$ 4.892,85 | Não se aplica | R$ 4.892,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257123Pago
locação de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 4.892,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.892,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.892,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.521,05 | R$ 0,00 | R$ 6.521,05 | Não se aplica | R$ 6.521,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 6.521,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.521,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.521,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256023Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 110.541,38 | R$ 0,00 | R$ 110.541,38 | Não se aplica | R$ 110.541,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254523Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 110.541,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.541,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.541,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 | R$ 113.392,46 | Não se aplica | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254423Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 113.392,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.392,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.392,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.392,00 | R$ 0,00 | R$ 1.392,00 | Não se aplica | R$ 1.392,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 1.392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.392,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.392,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 565.548,98 | R$ 0,00 | R$ 565.548,98 | Não se aplica | R$ 565.548,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 565.548,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 565.548,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 565.548,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 32.692,00 | R$ 0,00 | R$ 32.692,00 | Não se aplica | R$ 32.692,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 32.692,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.692,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.692,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 17.679,97 | R$ 0,00 | R$ 17.679,97 | Não se aplica | R$ 17.679,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 17.679,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.679,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.679,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1391 a 1400 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.