Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 14.088,98 | R$ 0,00 | R$ 14.088,98 | Não se aplica | R$ 14.088,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 14.088,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.088,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.088,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 19.358,95 | R$ 0,00 | R$ 19.358,95 | Não se aplica | R$ 503,87 | R$ 18.855,08 |
Empenho nº 228723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 19.358,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.358,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 503,87
A pagarR$ 18.855,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 839,56 | R$ 0,00 | R$ 839,56 | Não se aplica | R$ 839,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 839,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 839,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 839,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.390,60 | R$ 0,00 | R$ 1.390,60 | Não se aplica | R$ 1.390,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228523Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.390,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.390,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.390,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ -13.159,95 | R$ 13.159,95 | R$ 2.244,30 | Não se aplica | R$ 2.244,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -13.159,95
AnuladoR$ 13.159,95
LiquidadoR$ 2.244,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.244,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ -13.333,25 | R$ 13.333,25 | R$ 5.627,55 | Não se aplica | R$ 5.627,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -13.333,25
AnuladoR$ 13.333,25
LiquidadoR$ 5.627,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.627,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -1.200,31 | R$ 1.200,31 | R$ 6.799,69 | Não se aplica | R$ 6.799,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135423Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.200,31
AnuladoR$ 1.200,31
LiquidadoR$ 6.799,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.799,69
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV | R$ -2.287,59 | R$ 2.287,59 | R$ 37.712,41 | Não se aplica | R$ 37.712,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.287,59
AnuladoR$ 2.287,59
LiquidadoR$ 37.712,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.712,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -13.726,00 | R$ 13.726,00 | R$ 66.274,00 | Não se aplica | R$ 66.274,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113923Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -13.726,00
AnuladoR$ 13.726,00
LiquidadoR$ 66.274,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.274,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ -924,80 | R$ 924,80 | R$ 149.075,20 | Não se aplica | R$ 149.075,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112823Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -924,80
AnuladoR$ 924,80
LiquidadoR$ 149.075,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149.075,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1421 a 1430 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.