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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 14.665,10 | R$ 0,00 | R$ 14.665,10 | Não se aplica | R$ 14.665,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 14.665,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.665,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.665,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/06/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 15.028,13 | R$ 0,00 | R$ 15.028,13 | Não se aplica | R$ 15.028,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252923Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 15.028,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.028,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.028,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/06/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.097,50 | R$ 0,00 | R$ 3.097,50 | Não se aplica | R$ 3.097,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246423Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.097,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.097,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.097,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.261,59 | R$ 0,00 | R$ 3.261,59 | Não se aplica | R$ 3.261,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241323Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230106.
EmpenhadoR$ 3.261,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.261,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.261,59
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/06/2023 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237723Pago
referente a taxa CE20231224409, execução de levantamento topografico em terreno com edificação localizado no Municipio de São Luis do Curu-CE, mantidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.493,97 | R$ 0,00 | R$ 1.493,97 | Não se aplica | R$ 1.493,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 1.493,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.493,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.493,97
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.499,97 | R$ 0,00 | R$ 3.499,97 | Não se aplica | R$ 3.499,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 3.499,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.499,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.499,97
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 15.004,44 | R$ 0,00 | R$ 15.004,44 | Não se aplica | R$ 15.004,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230173).
EmpenhadoR$ 15.004,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.004,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.004,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 23.384,18 | R$ 0,00 | R$ 23.384,18 | Não se aplica | R$ 23.384,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 23.384,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.384,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.384,18
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/06/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 27.056,00 | R$ 0,00 | R$ 27.056,00 | Não se aplica | R$ 27.056,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263523Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 27.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.056,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1301 a 1310 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.