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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/06/2023 | FRACISCO WILLIAM BRAGA ROCHA | R$ 4.230,06 | R$ 0,00 | R$ 4.230,06 | Não se aplica | R$ 4.230,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233023Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 12024374, Oriundo do processo Judicial nº0001002-56.2000.8.06.0165, em favor do Sr.Francisco William Braga Rocha junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 4.230,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.230,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.230,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/06/2023 | VALDECY DA COSTA ALVES | R$ 4.171,74 | R$ 0,00 | R$ 4.171,74 | Não se aplica | R$ 4.171,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232923Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 12024348, Oriundo do processo Judicial nº0001002-56.2000.8.06.0165, em favor do Sr. Valdecy da Costa Alves junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 4.171,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.171,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.171,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 928,00 | R$ 0,00 | R$ 928,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 928,00 |
Empenho nº 265423Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023, CONTRATO (20230136).
EmpenhadoR$ 928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 928,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 4.676,68 | R$ 0,00 | R$ 4.676,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.676,68 |
Empenho nº 265323Liquidado
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023, CONTRATO (20230136).
EmpenhadoR$ 4.676,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.676,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.676,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 265223Liquidado
a aquisição de oleos lubrificantes e pneus destinados a manutenção da frota de veiculos vinculados da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu - Ce, conforme Pregão PE 0103.01.2023, (contrato 20230135).
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 2.687,90 | R$ 0,00 | R$ 2.687,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.687,90 |
Empenho nº 265123Liquidado
a aquisição de oleos e lubrificantes destinados a manutenção da frota de veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Educação, do Municipio de São Luis do Curu - Ce, conforme Pregão PE 0103.01.2023, (contrato 20230137).
EmpenhadoR$ 2.687,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.687,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.687,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 2.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.580,00 |
Empenho nº 265023Liquidado
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023 (CONTRATO 20230139).
EmpenhadoR$ 2.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 2.305,55 | R$ 0,00 | R$ 2.305,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.305,55 |
Empenho nº 264923Liquidado
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRUFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0103.01.2023 (CONTRATO 20230138).
EmpenhadoR$ 2.305,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.305,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.305,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
Empenho nº 264823Liquidado
AQUISIÇÕE DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFACIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023, CONTRATO (20230141).
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 | Não se aplica | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247823Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 2.930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.930,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1311 a 1320 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.