Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.942,00 | R$ 0,00 | R$ 1.942,00 | Não se aplica | R$ 1.942,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247723Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230034.
EmpenhadoR$ 1.942,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.942,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.942,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 828,20 | R$ 0,00 | R$ 828,20 | Não se aplica | R$ 828,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247623Pago
AQUISIÇÃO DE MARIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 828,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 828,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 828,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 23.441,77 | R$ 0,00 | R$ 23.441,77 | Não se aplica | R$ 23.441,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241223Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 23.441,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.441,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.441,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.334,30 | R$ 0,00 | R$ 2.334,30 | Não se aplica | R$ 2.334,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256923Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 2.334,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.334,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.334,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.942,86 | R$ 0,00 | R$ 1.942,86 | Não se aplica | R$ 1.942,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.942,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.942,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.942,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 30.795,16 | R$ 0,00 | R$ 30.795,16 | Não se aplica | R$ 30.795,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 30.795,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.795,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.795,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.406,76 | R$ 0,00 | R$ 7.406,76 | Não se aplica | R$ 7.406,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 7.406,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.406,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.406,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 36.276,17 | R$ 0,00 | R$ 36.276,17 | Não se aplica | R$ 36.276,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230173).
EmpenhadoR$ 36.276,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.276,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.276,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 17.005,69 | R$ 0,00 | R$ 17.005,69 | Não se aplica | R$ 17.005,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 17.005,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.005,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.005,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.227,80 | R$ 0,00 | R$ 2.227,80 | Não se aplica | R$ 2.227,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246523Pago
Aquisições de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu - Ce, PE 1912.01 2022, (CONTRATO 20230038).
EmpenhadoR$ 2.227,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.227,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.227,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1321 a 1330 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.