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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 3.458,64 | R$ 0,00 | R$ 3.458,64 | Não se aplica | R$ 3.458,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243423Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.458,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.458,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.458,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 4.875,00 | Não se aplica | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242223Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.630,94 | R$ 0,00 | R$ 4.630,94 | Não se aplica | R$ 4.630,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 4.630,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.630,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.630,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.923,13 | R$ 0,00 | R$ 1.923,13 | Não se aplica | R$ 1.923,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 1.923,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.923,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.923,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 9.890,81 | R$ 0,00 | R$ 9.890,81 | Não se aplica | R$ 9.890,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230173).
EmpenhadoR$ 9.890,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.890,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.890,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.883,81 | R$ 0,00 | R$ 2.883,81 | Não se aplica | R$ 2.883,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233923Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 2.883,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.883,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.883,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 356,40 | R$ 0,00 | R$ 356,40 | Não se aplica | R$ 356,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 356,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 356,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 356,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/06/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232323Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 06 e 07 de JUNHO de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 8.094,40 | R$ 0,00 | R$ 8.094,40 | Não se aplica | R$ 8.094,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257823Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme Contrato ( 20230032 ).
EmpenhadoR$ 8.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.094,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.094,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/06/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 8.303,20 | R$ 0,00 | R$ 8.303,20 | Não se aplica | R$ 8.303,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255823Pago
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco da Gestão do Sistema Unico (SUAS), mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.303,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.303,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.303,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1331 a 1340 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.