Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 445,16 | R$ 0,00 | R$ 445,16 | Não se aplica | R$ 445,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 445,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 445,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/06/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 4.706,00 | R$ 0,00 | R$ 4.156,00 | Não se aplica | R$ 4.156,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 259323Pago
serviços funerários destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 4.706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.156,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.156,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10.755,00 | R$ 0,00 | R$ 10.755,00 | Não se aplica | R$ 10.755,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 10.755,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.755,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.755,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.073,00 | R$ 0,00 | R$ 5.073,00 | Não se aplica | R$ 5.073,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 05.08.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 5.073,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.073,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.073,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 339,86 | R$ 0,00 | R$ 339,86 | Não se aplica | R$ 339,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246023Pago
Aquisição de material quimico, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 339,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 339,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 339,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 2.173,50 | R$ 0,00 | R$ 2.173,50 | Não se aplica | R$ 2.173,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245923Pago
Aquisição de material de eletrico, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 2.173,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.173,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.173,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 13.540,25 | R$ 0,00 | R$ 13.540,25 | Não se aplica | R$ 13.540,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245623Pago
Aquisição de material de construção, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 13.540,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.540,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.540,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 19.581,63 | R$ 0,00 | R$ 19.581,63 | Não se aplica | R$ 19.581,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 19.581,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.581,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.581,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 459,94 | R$ 0,00 | R$ 459,94 | Não se aplica | R$ 459,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 459,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 459,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 459,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/06/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | Não se aplica | R$ 65,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 65,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1291 a 1300 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.