Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | Não se aplica | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258923Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230034.
EmpenhadoR$ 1.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/06/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258823Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.412,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/06/2023 | LANINHA SHOW LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250323Pago
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LANINHA SHOW, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2206.01.2023 IN, CONTRATO 20230181.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.296,52 | R$ 0,00 | R$ 1.148,26 | Não se aplica | R$ 1.148,26 | R$ 1.148,26 |
Empenho nº 246323Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF S MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230103.
EmpenhadoR$ 2.296,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.148,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.148,26
A pagarR$ 1.148,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.965,22 | R$ 0,00 | R$ 1.965,22 | Não se aplica | R$ 1.956,22 | R$ 9,00 |
Empenho nº 245423Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230107.
EmpenhadoR$ 1.965,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.965,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.956,22
A pagarR$ 9,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.621,98 | R$ 0,00 | R$ 1.621,98 | Não se aplica | R$ 1.621,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245323Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022, CONTRATO 20230107.
EmpenhadoR$ 1.621,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.458,78 | R$ 0,00 | R$ 4.458,78 | Não se aplica | R$ 4.458,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245223Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 4.458,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.458,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.458,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/06/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 95,75 | R$ 0,00 | R$ 95,75 | Não se aplica | R$ 95,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 95,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.497,88 | R$ 0,00 | R$ 2.497,88 | Não se aplica | R$ 2.497,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244323Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.497,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.497,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.497,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.095,35 | R$ 0,00 | R$ 1.095,35 | Não se aplica | R$ 1.095,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244223Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 1.095,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.095,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.095,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1281 a 1290 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.