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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 17.799,23 | R$ 0,00 | R$ 17.799,23 | Não se aplica | R$ 17.799,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253923Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 17.799,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.799,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.799,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.112,57 | R$ 0,00 | R$ 3.112,57 | Não se aplica | R$ 3.112,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253823Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados ao Hospital Municipal, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230103.
EmpenhadoR$ 3.112,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.112,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.112,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/06/2023 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259823Pago
serviços a serem prestados no aluguel de kit player e cama elastica em alusão ao arraia junino promovidos pelo programa primeria infancia - SUAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/06/2023 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247923Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECIFICO 85W140 PARA MAQUINA PATROL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 14.977,41 | R$ 0,00 | R$ 14.977,41 | Não se aplica | R$ 14.977,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263123Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos mantidos pelo Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu. conforme Pregão PE2701.01/2022 - contrato (20230108).
EmpenhadoR$ 14.977,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.977,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.977,41
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/06/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 15.094,80 | R$ 0,00 | R$ 15.094,80 | Não se aplica | R$ 15.094,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262123Pago
Aquisições de Gêneros alimenticios destinados a atender as demandas do Hospital Municipal conforme pregão PE 1912.01 2022, contrato 20230171. vinculado a Secretarian de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 15.094,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.094,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.094,80
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 585,25 | R$ 0,00 | R$ 585,25 | Não se aplica | R$ 585,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261323Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 585,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585,25
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/06/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259123Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/06/2023 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 565,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 565,20 |
Empenho nº 258523Liquidado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230076).
EmpenhadoR$ 565,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 565,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 565,20
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/06/2023 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245023Pago
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da, Secretaria de Administração, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1271 a 1280 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.