Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -1.726,10 | R$ 1.726,10 | R$ 18.273,90 | Não se aplica | R$ 18.273,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.726,10
AnuladoR$ 1.726,10
LiquidadoR$ 18.273,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.273,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ -7.573,70 | R$ 7.573,70 | R$ 92.426,30 | Não se aplica | R$ 92.426,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112923Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -7.573,70
AnuladoR$ 7.573,70
LiquidadoR$ 92.426,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.426,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -31.561,40 | R$ 31.561,40 | R$ 368.438,60 | Não se aplica | R$ 368.438,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -31.561,40
AnuladoR$ 31.561,40
LiquidadoR$ 368.438,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368.438,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -6.843,20 | R$ 6.843,20 | R$ 33.156,80 | Não se aplica | R$ 33.156,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.843,20
AnuladoR$ 6.843,20
LiquidadoR$ 33.156,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.156,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.170,02 | R$ 2.170,02 | R$ 7.829,98 | Não se aplica | R$ 7.829,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.170,02
AnuladoR$ 2.170,02
LiquidadoR$ 7.829,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.829,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -462,23 | R$ 462,23 | R$ 19.537,77 | Não se aplica | R$ 19.537,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -462,23
AnuladoR$ 462,23
LiquidadoR$ 19.537,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.537,77
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/06/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.502,00 | R$ 0,00 | R$ 2.502,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.502,00 |
Empenho nº 262023Liquidado
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230117.
EmpenhadoR$ 2.502,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.502,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.502,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/06/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 878,31 | R$ 0,00 | R$ 878,31 | Não se aplica | R$ 878,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO (20230062)
EmpenhadoR$ 878,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 878,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 878,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/06/2023 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.427,40 | R$ 0,00 | R$ 1.427,40 | Não se aplica | R$ 1.427,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2022 CONTRATO (20230048).
EmpenhadoR$ 1.427,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.427,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.427,40
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/06/2023 | SECRETARIA DAS CIDADES | R$ 43.692,50 | R$ 0,00 | R$ 43.692,50 | Não se aplica | R$ 43.692,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262823Pago
devolução do saldo remanescente do covenio entre a Secretaria de das Cidades e a Prefeitura Municipal de São Luis do Curu referente ao convenio 834499/2016 PT 1034739-34, que tem como objeto pavimentação em diversas ruas no Bairro Paraiso, no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 43.692,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.692,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.692,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1261 a 1270 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.