Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -4.166,64 | R$ 4.166,64 | R$ 23.833,36 | Não se aplica | R$ 23.833,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -4.166,64
AnuladoR$ 4.166,64
LiquidadoR$ 23.833,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.833,36
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ -37.895,00 | R$ 37.895,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234323Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -37.895,00
AnuladoR$ 37.895,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -540,50 | R$ 540,50 | R$ 1.759,50 | Não se aplica | R$ 1.759,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228223Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -540,50
AnuladoR$ 540,50
LiquidadoR$ 1.759,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.759,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.397,46 | R$ 2.397,46 | R$ 37.602,54 | Não se aplica | R$ 12.724,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.397,46
AnuladoR$ 2.397,46
LiquidadoR$ 37.602,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.724,63
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | — | R$ -16.513,46 | R$ 16.513,46 | R$ 483.486,54 | Não se aplica | R$ 483.486,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -16.513,46
AnuladoR$ 16.513,46
LiquidadoR$ 483.486,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 483.486,54
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | MARIA OSENIRA ALVAS AMORIM | R$ -3.234,00 | R$ 3.234,00 | R$ 1.766,00 | Não se aplica | R$ 1.766,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.234,00
AnuladoR$ 3.234,00
LiquidadoR$ 1.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.766,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | GLEIDIVALDO MENDES POSSIDONIO | R$ -12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1,00 | R$ 1,00 | R$ 634,00 | Não se aplica | R$ 634,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 634,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 634,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -18,00 | R$ 18,00 | R$ 782,00 | Não se aplica | R$ 782,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -18,00
AnuladoR$ 18,00
LiquidadoR$ 782,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 782,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -29.692,41 | R$ 29.692,41 | R$ 170.307,59 | Não se aplica | R$ 170.307,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -29.692,41
AnuladoR$ 29.692,41
LiquidadoR$ 170.307,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170.307,59
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1251 a 1260 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.