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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 11.993,75 | R$ 0,00 | R$ 11.993,75 | Não se aplica | R$ 11.993,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230173).
EmpenhadoR$ 11.993,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.993,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.993,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.448,59 | R$ 0,00 | R$ 1.448,59 | Não se aplica | R$ 1.448,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266323Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.448,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.448,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.448,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | GABRIEL SALES DE SOUSA 02327776225 | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265523Empenhado
para relançamento devido a classificação orçamentaria indevida e sendo que o processo licitario não estava vinculado na epoca.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 180,04 | R$ 0,00 | R$ 180,04 | Não se aplica | R$ 180,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261523Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE VINCULA AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0608.01/2021 CONTRATO 20220059.
EmpenhadoR$ 180,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.049,28 | R$ 0,00 | R$ 10.049,28 | Não se aplica | R$ 10.049,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.049,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.049,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.049,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 15.906,85 | R$ 0,00 | R$ 15.906,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.906,85 |
Empenho nº 255323Liquidado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 15.906,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.906,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.906,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.535,67 | R$ 0,00 | R$ 1.535,67 | Não se aplica | R$ 1.535,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255223Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.535,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.535,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.535,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 47.791,83 | R$ 0,00 | R$ 47.791,83 | Não se aplica | R$ 47.791,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 47.791,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.791,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.791,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.724,97 | R$ 0,00 | R$ 12.724,97 | Não se aplica | R$ 12.724,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.724,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.724,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.724,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.308,15 | R$ 0,00 | R$ 12.308,15 | Não se aplica | R$ 12.308,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 12.308,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.308,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.308,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.