Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 274323Pago
licença anual com disponibilização de acesso a banco de dados especifico com informações atualizadas de preços praticados no marcado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, durante o exercício, para servir subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela contratante, nos termos do Art 15, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, em provento da Secretaria Municipal de Administração do São Luis do Curu-Ce
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 129.143,88 | R$ 0,00 | R$ 129.143,88 | Não se aplica | R$ 129.143,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 129.143,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 129.143,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 129.143,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.091,38 | R$ 0,00 | R$ 14.091,38 | Não se aplica | R$ 14.091,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273923Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 14.091,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.091,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.091,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 32.296,00 | R$ 0,00 | R$ 32.296,00 | Não se aplica | R$ 32.296,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 32.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.296,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.001,17 | R$ 0,00 | R$ 20.001,17 | Não se aplica | R$ 20.001,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 20.001,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.001,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.001,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 447.971,08 | R$ 0,00 | R$ 447.971,08 | Não se aplica | R$ 447.971,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272123Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 447.971,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 447.971,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 447.971,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 34.785,25 | R$ 0,00 | R$ 34.785,25 | Não se aplica | R$ 34.785,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269423Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 8º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 34.785,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.785,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.785,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | A.A FRAGOSO - ME | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267623Pago
serviços a serem prestados na locação de sistema de gerenciamento de E-MAILS, institucionas, contendo 30 caixas com a capacidade de 10G/CAIXA, mantidos pela Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.890,16 | R$ 0,00 | R$ 7.890,16 | Não se aplica | R$ 7.890,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267423Pago
a aquisição de material esportivo destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu, conforme PREGÃO PE 0806.01/2022 - CONTRATO 20230186.
EmpenhadoR$ 7.890,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.890,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.890,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 | Não se aplica | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267123Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.944,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1231 a 1240 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.