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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 | Não se aplica | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277323Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.542,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.542,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277223Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 102.008,87 | R$ 0,00 | R$ 102.008,87 | Não se aplica | R$ 102.008,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276623Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 102.008,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.008,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.008,87
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | LUCIO FLAVIO BRAGA NOGUEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276523Pago
locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 820, Centro de São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para funcionamento do Destacamento Policial.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 3.750,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 276423Pago
locação de 01 (um) imovel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 302, Centro de São Luis do Curu - CE, para o funcionamento do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.750,00
A pagarR$ 750,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | Não se aplica | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276323Pago
taxas e tarifas de servicos bancario junto a Gestão Administrativa do IMSC - RPPS deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 276123Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Medicos pelo Brisil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022. promovidos pela Secretaria Saúde do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 1.100,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 275723Pago
locação de um (01) imóvel localizado na Rua Pedro Magalhães sn, bairro Swat, São Luís do Curu, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para funcionamento da garagem.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | GILVAN SOARES NOGUEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 275623Pago
locação de 01 (um), localizado na Rua Hugo Rocha Nº 35, Centro, São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para funcionamento do Instituto de Previdência de São Luis do Curu SLC Prev neste Município.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 500,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 |
Empenho nº 274923Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 6.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.120,00
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Exibindo 1221 a 1230 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.