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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/07/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.992,10 | R$ 0,00 | R$ 1.992,10 | Não se aplica | R$ 1.992,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277923Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.992,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.992,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.992,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/07/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 4.875,00 | Não se aplica | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267223Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/07/2023 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.817,61 | R$ 0,00 | R$ 1.817,61 | Não se aplica | R$ 1.817,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271523Pago
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS,JUNTO À SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.817,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.817,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.817,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/07/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 44.395,65 | R$ 0,00 | R$ 44.395,65 | Não se aplica | R$ 44.395,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 44.395,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.395,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.395,65
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/07/2023 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL SCIETY | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267323Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/07/2023 | R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290523Pago
serviços a serem prestados na elaboração, aplicação, correção e curso preparatorio para prova dos cadidatos ao conselho tutelar no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/07/2023 | ASSO. DOS ANALISTAS E PROF. DE INVEST. DE CAPITAIS DO BRASIL | R$ 79,05 | R$ 0,00 | R$ 79,05 | Não se aplica | R$ 79,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261923Pago
a taxa de renovação do certificado de Gestor de Regime Proprio de Previdencia Social CGRPPS 2023 da Sra. MARTA VANIA NASCIMENTO BENICIO, (CGRPPS-4394) presidente do Instituto de Previdencia do Municipio de São Luis do Curu, promovido pela Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 79,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79,05
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/07/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.437,28 | R$ 0,00 | R$ 9.437,28 | Não se aplica | R$ 9.437,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 9.437,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.437,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.437,28
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/07/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 3.602,00 | R$ 0,00 | R$ 3.602,00 | Não se aplica | R$ 3.602,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 3.602,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.602,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.602,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/07/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 853,27 | R$ 0,00 | R$ 853,27 | Não se aplica | R$ 853,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268023Pago
a aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 853,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 853,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 853,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1151 a 1160 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.