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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/07/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.407,34 | R$ 0,00 | R$ 2.407,34 | Não se aplica | R$ 2.407,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261423Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 2.407,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.407,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.407,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2023 | JESSICA MARIA SANTOS NUNES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257223Pago
concessão de 05 (cinco) diarias a Sra. Jessica Maria Santos Nunes, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 10 e 14 de JULHO de 2023, para participar de uma capacitação de formação de multiplicadores do formulario do cadastro Unico, que sera realizado na AV. Monsenhor Tabosa 740, Praia de Iracema Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/07/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.013,46 | R$ 0,00 | R$ 11.013,46 | Não se aplica | R$ 11.013,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 11.013,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.013,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.013,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/07/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.469,45 | R$ 0,00 | R$ 4.469,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.469,45 |
Empenho nº 282223Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 4.469,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.469,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.469,45
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | IVES FERNANDES MENEZES | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273223Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | JOSE ELSON PESSOA SALES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273123Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA GOMES | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272923Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | ANTONIO THIAGSON SANTOS SOUSA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272823Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | ANTONIO IRANILSON FAUTINO DA SILVA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272723Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/07/2023 | MOISES CARLOS CIPRIANO NUNES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272623Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato curuense em diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, mediante ao campeonato de ferias JULHO/2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.