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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/07/2023 | ELIANOR LOPES BRAGA | R$ 4.961,06 | R$ 0,00 | R$ 4.961,06 | Não se aplica | R$ 4.961,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277123Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 14390529, Oriundo do processo Judicial nº0002265-74.2010.8.06.0165, em favor do Sr. Elianor Lopes Braga junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 4.961,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.961,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.961,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/07/2023 | DANIEL BAIMA TEIXEIRA | R$ 708,72 | R$ 0,00 | R$ 708,72 | Não se aplica | R$ 708,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277023Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 14390524, Oriundo do processo Judicial nº0002265-74.2010.8.06.0165, em favor do Sr. Daniel Baima Teixeira junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 708,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 708,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 708,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/07/2023 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | R$ 1.417,44 | R$ 0,00 | R$ 1.417,44 | Não se aplica | R$ 1.417,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276923Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 14390486, Oriundo do processo Judicial nº0002265-74.2010.8.06.0165, em favor do Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 1.417,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.417,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.417,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/07/2023 | ANTONIO JOSE SAMPAIO FERREIRA | R$ 1.700,84 | R$ 0,00 | R$ 1.700,84 | Não se aplica | R$ 1.700,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276823Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 14512378, Oriundo do processo Judicial nº0000553-54.2007.8.06.0165, em favor do Sr. Antonio Jose Sampaio Ferreira junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 1.700,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/07/2023 | ANTONIO JOSE SAMPAIO FERREIRA | R$ 1.237,90 | R$ 0,00 | R$ 1.237,90 | Não se aplica | R$ 1.237,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 276723Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 14646094, Oriundo do processo Judicial nº0002632-93.2013.8.06.0165, em favor do Sr. Antonio Jose Sampaio Ferreira junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 1.237,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.237,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.237,90
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/07/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 5.431,46 | R$ 0,00 | R$ 5.431,46 | Não se aplica | R$ 5.431,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 5.431,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.431,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.431,46
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/07/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 516,00 | R$ 0,00 | R$ 516,00 | Não se aplica | R$ 516,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284223Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230039.
EmpenhadoR$ 516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 516,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 516,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/07/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.560,80 | R$ 0,00 | R$ 1.560,80 | Não se aplica | R$ 1.560,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283923Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230039.
EmpenhadoR$ 1.560,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.560,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.560,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/07/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.329,22 | R$ 0,00 | R$ 5.329,22 | Não se aplica | R$ 5.329,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279923Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 5.329,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.329,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.329,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 127,76 | R$ 0,00 | R$ 127,76 | Não se aplica | R$ 127,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 127,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1141 a 1150 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.