Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 28/07/2023 | ALFA COMERCIAL LTDA | R$ 1.332,13 | R$ 0,00 | R$ 1.332,13 | Não se aplica | R$ 1.332,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278523Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230065.
EmpenhadoR$ 1.332,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.332,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.332,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/07/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 7.485,00 | R$ 0,00 | R$ 7.485,00 | Não se aplica | R$ 7.485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281923Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 7.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.485,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/07/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.918,45 | R$ 0,00 | R$ 1.918,45 | Não se aplica | R$ 1.918,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291423Pago
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e aparelhos pertecentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino (INFANTIL)junto ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.918,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.918,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.918,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/07/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.965,40 | R$ 0,00 | R$ 4.965,40 | Não se aplica | R$ 4.965,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291123Pago
Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e aparelhos pertecentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino (FUNDAMENTAL) junto ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 4.965,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.965,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.965,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/07/2023 | RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274623Pago
serviços a serem prestados como DJ regional para o encerramento festivo do campeonato curuense de ferais JULHO/2023, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/07/2023 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA GOMES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274523Pago
serviços a serem prestados na locação de um paredão de para o encerramento festivo do campeonato curuense de ferais JULHO/2023, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/07/2023 | FRANCISCO DOUGLAS MOREIRA BARROS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274423Pago
serviços a serem prestados na cobertura e transmissão de imagens ao vivo do encerramento festivo do campeonato curuense de ferais JULHO/2023, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/07/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 | Não se aplica | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267923Pago
serviços funerários destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 1.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/07/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/07/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 7.771,50 | R$ 0,00 | R$ 7.771,50 | Não se aplica | R$ 7.771,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282823Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 7.771,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.771,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.771,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1131 a 1140 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.