Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.127,52 | R$ 1.127,52 | R$ 26.801,28 | Não se aplica | R$ 17.586,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154323Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -1.127,52
AnuladoR$ 1.127,52
LiquidadoR$ 26.801,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.586,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | ELIZABETH CIPRIANO CUNHA | R$ -10.008,32 | R$ 10.008,32 | R$ 7.506,24 | Não se aplica | R$ 6.255,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124423Pago
Anulação total de empenho para relançamento devido à constatação da não vinculação do processo licitatório junto ao empenho, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -10.008,32
AnuladoR$ 10.008,32
LiquidadoR$ 7.506,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.255,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -132,25 | R$ 132,25 | R$ 730,25 | Não se aplica | R$ 730,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -132,25
AnuladoR$ 132,25
LiquidadoR$ 730,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 730,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | — | R$ -9.384,02 | R$ 9.384,02 | R$ 90.615,98 | Não se aplica | R$ 90.615,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.384,02
AnuladoR$ 9.384,02
LiquidadoR$ 90.615,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.615,98
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -56,95 | R$ 56,95 | R$ 4.943,05 | Não se aplica | R$ 4.943,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110023Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -56,95
AnuladoR$ 56,95
LiquidadoR$ 4.943,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.943,05
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -9.498,00 | R$ 9.498,00 | R$ 190.502,00 | Não se aplica | R$ 190.502,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -9.498,00
AnuladoR$ 9.498,00
LiquidadoR$ 190.502,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 190.502,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/07/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 14.743,12 | R$ 0,00 | R$ 14.743,12 | Não se aplica | R$ 14.743,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282623Pago
Aquisições de Gêneros alimenticios destinados a atender as demandas do Hospital Municipal conforme pregão PE 1912.01 2022, contrato 20230171. vinculado a Secretarian de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 14.743,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.743,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.743,12
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 31/07/2023 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 313,44 | R$ 0,00 | R$ 313,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 313,44 |
Empenho nº 282423Liquidado
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230076).
EmpenhadoR$ 313,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 313,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 313,44
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 31/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.461,24 | R$ 0,00 | R$ 1.461,24 | Não se aplica | R$ 1.461,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279823Pago
taxas e tarifas de serviços bancário pela Folha de pagamento em proveito do Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.461,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.461,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.461,24
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | R$ 1.221,00 | Não se aplica | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279723Pago
taxas e tarifas de serviços bancário em proveito do Fundo Muncipal de Educação pelos encargos da folha de pagamento, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.221,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.221,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.221,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1121 a 1130 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.