Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 11.319,26 | R$ 0,00 | R$ 11.319,26 | Não se aplica | R$ 11.319,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 11.319,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.319,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.319,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.738,65 | R$ 0,00 | R$ 12.738,65 | Não se aplica | R$ 12.738,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.738,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.738,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.738,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.738,77 | R$ 0,00 | R$ 9.738,77 | Não se aplica | R$ 9.738,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.738,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.738,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.738,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 50.764,54 | R$ 0,00 | R$ 50.764,54 | Não se aplica | R$ 50.764,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 50.764,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.764,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.764,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 42.120,00 | R$ 0,00 | R$ 42.120,00 | Não se aplica | R$ 42.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298123Pago
prestação de serviços técnicos especializados em arquivologia para atuar na organização dos documentos existentes vinculados ao arquivo central do Município de São Luis do Curu - CE, conforme contrato firmado entre as partes.
EmpenhadoR$ 42.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 18.116,53 | R$ 0,00 | R$ 18.116,53 | Não se aplica | R$ 18.116,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297923Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.005 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 18.116,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.116,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.116,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 56.914,17 | R$ 0,00 | R$ 56.914,17 | Não se aplica | R$ 56.914,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297023Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 9º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 56.914,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.914,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.914,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 362.162,71 | R$ 0,00 | R$ 362.162,71 | Não se aplica | R$ 362.162,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 362.162,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 362.162,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 362.162,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 97.538,03 | R$ 0,00 | R$ 97.538,03 | Não se aplica | R$ 97.538,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 97.538,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97.538,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97.538,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 | R$ 11.991,38 | Não se aplica | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295823Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 11.991,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.991,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.991,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.