Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.821,41 | R$ 0,00 | R$ 130.821,41 | Não se aplica | R$ 130.821,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 130.821,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130.821,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.821,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 204.955,97 | R$ 0,00 | R$ 204.955,97 | Não se aplica | R$ 204.955,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 204.955,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 204.955,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 204.955,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 32.736,00 | R$ 0,00 | R$ 32.736,00 | Não se aplica | R$ 32.736,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 32.736,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.736,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.736,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | ELIZABETH CIPRIANO CUNHA | R$ 10.008,32 | R$ 0,00 | R$ 3.753,12 | Não se aplica | R$ 3.753,12 | R$ 6.255,20 |
Empenho nº 293623Pago
relançamento do empenho de nº 02010129 pro motivo de não vinculação do processo licitatorio 009/2017-DL-SEINF, junto ao empenho que ora se regulariza com a locacao de 01 (um) imóvel, localizado na BR 222, KM 75, São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura no funcionamento do aterro sanitário.
EmpenhadoR$ 10.008,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.753,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.753,12
A pagarR$ 6.255,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 5.219,04 | R$ 0,00 | R$ 5.219,04 | Não se aplica | R$ 5.219,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293423Pago
locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 430, Centro de São Luis do Curu-CE, para o funcionamento da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 5.219,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.219,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.219,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.931,73 | R$ 0,00 | R$ 1.931,73 | Não se aplica | R$ 1.931,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293023Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 1.931,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.931,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.931,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.016,70 | R$ 0,00 | R$ 1.016,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.016,70 |
Empenho nº 292923Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 1.016,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.016,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.016,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 339,91 | R$ 0,00 | R$ 339,91 | Não se aplica | R$ 339,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292823Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 339,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 339,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 339,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.585,40 | R$ 0,00 | R$ 3.585,40 | Não se aplica | R$ 3.585,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292723Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 3.585,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.585,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.585,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 5.780,18 | R$ 0,00 | R$ 5.780,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.780,18 |
Empenho nº 292423Liquidado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 5.780,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.780,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.780,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1101 a 1110 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.