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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME | R$ 2.890,00 | R$ 0,00 | R$ 2.890,00 | Não se aplica | R$ 2.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302523Pago
Aquisição de blusas com sublimação frente e verso, (100% poliester) em diversos tamanhos P,M,G e GG e uma Banner de Lona com Ilhos de 350x150 destinados à 11º Conferencia Municipal da Assistencia Social, promivido pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302223Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NOACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE CONFORME TP 0507.01/2022
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 | Não se aplica | R$ 21.415,36 | R$ 1.127,12 |
Empenho nº 302023Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.542,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.415,36
A pagarR$ 1.127,12
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301923Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 18.682,20 | R$ 0,00 | R$ 18.682,20 | Não se aplica | R$ 14.011,65 | R$ 4.670,55 |
Empenho nº 301823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 18.682,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.682,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.011,65
A pagarR$ 4.670,55
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 111.696,42 | R$ 0,00 | R$ 111.696,42 | Não se aplica | R$ 111.696,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301723Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 111.696,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 111.696,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.696,42
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 | R$ 113.392,46 | Não se aplica | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301523Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 113.392,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.392,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.392,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 20.965,71 | R$ 0,00 | R$ 20.965,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.965,71 |
Empenho nº 298823Liquidado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 20.965,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.965,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.965,71
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.311,74 | R$ 0,00 | R$ 1.311,74 | Não se aplica | R$ 1.311,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298723Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.311,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.311,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.311,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 840,40 | R$ 0,00 | R$ 840,40 | Não se aplica | R$ 840,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 840,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 840,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 840,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.