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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 26.100,00 | R$ 0,00 | R$ 26.100,00 | Não se aplica | R$ 26.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303623Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 26.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 31.300,00 | R$ 0,00 | R$ 31.300,00 | Não se aplica | R$ 31.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303523Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 31.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 30.341,04 | R$ 0,00 | R$ 30.341,04 | Não se aplica | R$ 30.341,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303423Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 30.341,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.341,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.341,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 13.768,64 | R$ 0,00 | R$ 13.768,64 | Não se aplica | R$ 13.768,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303323Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos a Atenção Basica conforme Pregão PE 1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 13.768,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.768,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.768,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 96.273,24 | R$ 0,00 | R$ 96.273,24 | Não se aplica | R$ 96.273,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303123Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 96.273,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.273,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.273,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 11.734,80 | R$ 0,00 | R$ 11.734,80 | Não se aplica | R$ 11.734,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303023Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 11.734,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.734,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.734,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302923Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 3.750,40 | R$ 0,00 | R$ 3.750,40 | Não se aplica | R$ 3.750,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302823Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 3.750,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.750,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.750,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.133,60 | R$ 0,00 | R$ 2.133,60 | Não se aplica | R$ 2.133,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302723Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.133,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.133,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.133,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | Não se aplica | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302623Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1071 a 1080 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.