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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.216,25 | R$ 0,00 | R$ 1.216,25 | Não se aplica | R$ 1.216,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315523Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1811.01/2022 E CONTRATO(20230017).
EmpenhadoR$ 1.216,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.216,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.216,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | MARIA VERONICA NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 315323Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAIEI - NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 313723Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.130,00 | R$ 0,00 | R$ 12.130,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.130,00 |
Empenho nº 313623Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
Empenho nº 313523Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 | Não se aplica | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312623Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.944,72
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.080,32 | R$ 0,00 | R$ 5.080,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.080,32 |
Empenho nº 311723Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP 1108.01/2021.
EmpenhadoR$ 5.080,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.080,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.080,32
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 | Não se aplica | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311523Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 35.516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.516,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.516,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 | Não se aplica | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311423Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BASICA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.665,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 16.072,79 | R$ 0,00 | R$ 16.072,79 | Não se aplica | R$ 16.072,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303723Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pelo fundo Municipal de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 16.072,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.072,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.072,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.