Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/08/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 992,73 | R$ 0,00 | R$ 992,73 | Não se aplica | R$ 992,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO (20230062)
EmpenhadoR$ 992,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 992,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 992,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.706,98 | R$ 0,00 | R$ 1.706,98 | Não se aplica | R$ 1.706,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290023Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.706,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.706,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.706,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 962,81 | R$ 0,00 | R$ 962,81 | Não se aplica | R$ 962,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 962,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 962,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 962,81
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2023 | DETRANCE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.980,29 | R$ 0,00 | R$ 1.980,29 | Não se aplica | R$ 1.980,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289323Pago
taxas de licenciamento e seguero obrigatorio de veiculos de PLACAS: PBN1A81, ORW6D63 E OIA0D30, todos pertencentes ao Fundo Municipal da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.980,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,29
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2023 | 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO LUIS DO CURU/CE | R$ 348,42 | R$ 0,00 | R$ 348,42 | Não se aplica | R$ 348,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289123Pago
serviços a serem prestados na emissão de documentos cartorarios em proveito da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 348,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 348,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 348,42
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.510,30 | R$ 0,00 | R$ 8.510,30 | Não se aplica | R$ 8.510,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 8.510,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.510,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.510,30
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/08/2023 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 | Não se aplica | R$ 2.900,00 | R$ 11.600,00 |
Empenho nº 296523Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA HABILITADA E ESPECIALIZADA EM INVESTIMENTOS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON), PARA QUE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS EMANADOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21 E SUAS ALTERAÇÕES, PRESTE ASSESSORIA TÉCNICA QUANTO À ACOMPANHAMENTOS, EVOLUÇÃO E DECISÕES DE INVESTIMENTOS BEM COMO, DISPONIBILIZE A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO EM ATENDI
EmpenhadoR$ 14.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.900,00
A pagarR$ 11.600,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.099,85 | R$ 0,00 | R$ 2.099,85 | Não se aplica | R$ 2.099,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 2.099,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.099,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.099,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.328,90 | R$ 0,00 | R$ 1.328,90 | Não se aplica | R$ 1.328,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289923Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.328,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.328,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.328,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 458,50 | R$ 0,00 | R$ 458,50 | Não se aplica | R$ 458,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315923Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 458,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 458,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 458,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1051 a 1060 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.