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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 08/08/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.238,50 | R$ 0,00 | R$ 6.238,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.238,50 |
Empenho nº 296723Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 6.238,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.238,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.238,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.410,66 | R$ 0,00 | R$ 2.410,66 | Não se aplica | R$ 2.410,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284123Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230031 com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 2.410,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.410,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.410,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 10.953,54 | R$ 0,00 | R$ 10.953,54 | Não se aplica | R$ 10.953,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284023Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230031 com a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 10.953,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.953,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.953,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/08/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 28.032,50 | R$ 0,00 | R$ 28.032,50 | Não se aplica | R$ 28.032,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 28.032,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.032,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.032,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.749,40 | R$ 0,00 | R$ 5.749,40 | Não se aplica | R$ 5.749,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280923Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220266.
EmpenhadoR$ 5.749,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.749,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.749,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 14.974,85 | R$ 0,00 | R$ 14.974,85 | Não se aplica | R$ 14.974,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280723Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 14.974,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.974,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.974,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/08/2023 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275923Pago
referente a taxa CE20231258035, na elaboração de projetos e orçamento de reforma da quadra do EEFM UBIRATAN DINIZ AGUIAR no Municipio de São Luis do Curu-CE, mantidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.386,03 | R$ 0,00 | R$ 3.386,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.386,03 |
Empenho nº 282523Liquidado
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados ao Hospital Municipal, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230103.
EmpenhadoR$ 3.386,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.386,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.386,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.090,82 | R$ 0,00 | R$ 5.090,82 | Não se aplica | R$ 5.090,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281023Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 5.090,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.090,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/08/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275823Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 09 e 10 de AGOSTO de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMETRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1041 a 1050 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.