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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.604,65 | R$ 0,00 | R$ 1.604,65 | Não se aplica | R$ 1.604,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300923Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 1.604,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.604,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.604,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.616,65 | R$ 0,00 | R$ 2.616,65 | Não se aplica | R$ 2.616,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300823Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 2.616,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.616,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.616,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.828,56 | R$ 0,00 | R$ 6.828,56 | Não se aplica | R$ 6.828,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 6.828,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.828,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.828,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/08/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.386,81 | R$ 0,00 | R$ 7.386,81 | Não se aplica | R$ 7.386,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230173).
EmpenhadoR$ 7.386,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.386,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.386,81
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.790,80 | R$ 0,00 | R$ 2.790,80 | Não se aplica | R$ 2.790,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283623Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 2.790,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.790,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.790,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.798,80 | R$ 0,00 | R$ 3.798,80 | Não se aplica | R$ 3.798,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283523Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades atenção basica em Saúde no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 E contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 3.798,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.798,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.798,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/08/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 7.990,00 | Não se aplica | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294123Pago
aquisição de material permanente sendo Ar-Condicionado destinados aatender as demandas do CADUNICO, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.990,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/08/2023 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291523Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECIFICO 85W140 PARA MAQUINAS PESADAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/08/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.746,47 | R$ 0,00 | R$ 1.746,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.746,47 |
Empenho nº 283423Liquidado
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230104.
EmpenhadoR$ 1.746,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.746,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.746,47
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/08/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.792,73 | R$ 0,00 | R$ 6.792,73 | Não se aplica | R$ 6.792,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301023Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme Contrato ( 20230032 ).
EmpenhadoR$ 6.792,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.792,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.792,73
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1031 a 1040 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.