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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060024Empenhado
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 1.750,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 4.900,00 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 01060023Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF 06 DOMINGOS INÁCIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 4.900,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | ELEVARE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | Não se aplica | R$ 41.610,56 | R$ 98.389,44 |
Empenho nº 01060022Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE COLONOS NÚCLEO H, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE. CONFORME CONCORRENCIA DE NUMERO 1003.01.26.CPINF
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.610,56
A pagarR$ 98.389,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 2.961,32 | R$ 0,00 | R$ 2.961,32 | Não se aplica | R$ 2.961,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060021Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo. referente ao salário de 05/2026.
EmpenhadoR$ 2.961,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.961,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.961,32
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 197.400,00 | R$ 0,00 | R$ 84.600,00 | Não se aplica | R$ 84.600,00 | R$ 112.800,00 |
Empenho nº 01060020Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, conforme o processo licitatório Pregão 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 197.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.600,00
A pagarR$ 112.800,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 57.400,00 | R$ 0,00 | R$ 24.600,00 | Não se aplica | R$ 24.600,00 | R$ 32.800,00 |
Empenho nº 01060019Pago
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção de sistema informatizado integrado de contabilidade, portal de transparência e lei de acesso à informação, de licitação, de patrimônio, de almoxarifado e de frota, junto a Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE,conforme o processo licitatorio pregão de n°0805.01-2025-PE.
EmpenhadoR$ 57.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.600,00
A pagarR$ 32.800,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 144.788,07 | R$ 89.224,05 | R$ 55.564,02 | Não se aplica | R$ 55.564,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060018Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAME
EmpenhadoR$ 144.788,07
AnuladoR$ 89.224,05
LiquidadoR$ 55.564,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.564,02
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | R$ 130,64 | R$ 0,00 | R$ 130,64 | Não se aplica | R$ 130,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060017Pago
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica referente ao projeto de reforma de quadra da escola Ubiratan Diniz Aguiar do Curu/CE, de interesse da Secretaria de Educação deste município.
EmpenhadoR$ 130,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,64
A pagarR$ 0,00
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/06/2026 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 16.000,00 |
Empenho nº 01060016Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO CONTEUDOS DE FOTOS, AUDIOVISUAL E EDIÇÃO DE EVENTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0605.01.26-DEGO.
EmpenhadoR$ 28.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 16.000,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/06/2026 | JOSE MARCELO BARBOSA DE SOUSA | R$ 1.788,50 | R$ 0,00 | R$ 1.788,50 | Não se aplica | R$ 1.788,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060015Pago
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 1102.03.26DEASS.
EmpenhadoR$ 1.788,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.788,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.788,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1291 a 1300 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.