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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 57.314,27 | Não se aplica | R$ 57.314,27 | R$ 32.685,73 |
Empenho nº 01060034Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PEDRO CIPRIANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRENCIA 1604.01.26 CPINF
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.314,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.314,27
A pagarR$ 32.685,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | JCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060033Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPÍO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRENCIA - 1803.01.26-CPIN
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 200.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 32.900,00 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 | Não se aplica | R$ 14.100,00 | R$ 18.800,00 |
Empenho nº 01060032Pago
contratação de empresa para a locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio pregão-0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 32.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.100,00
A pagarR$ 18.800,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 21.068,18 | R$ 0,00 | R$ 9.029,22 | Não se aplica | R$ 9.029,22 | R$ 12.038,96 |
Empenho nº 01060031Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio pregão n°0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 21.068,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.029,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.029,22
A pagarR$ 12.038,96
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| Instituto de Previdência do Município | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.957,80 | Não se aplica | R$ 26.957,80 | R$ 23.042,20 |
Empenho nº 01060030Pago
folha de pagamento de Pensionistas, de responsabilidade do Instituto de Previdência do Município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.957,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.957,80
A pagarR$ 23.042,20
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060029Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA -AD 0603.01-2025. .
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 01/06/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 10.534,09 | R$ 0,00 | R$ 4.514,61 | Não se aplica | R$ 4.514,61 | R$ 6.019,48 |
Empenho nº 01060028Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio pregão n°0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 10.534,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.514,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.514,61
A pagarR$ 6.019,48
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 36.499,68 | R$ 0,00 | R$ 36.499,68 | Não se aplica | R$ 36.499,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060027Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 36.499,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.499,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.499,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 75.767,58 | R$ 0,00 | R$ 75.767,58 | Não se aplica | R$ 75.767,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060026Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 75.767,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.767,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.767,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 39.628,05 | R$ 0,00 | R$ 39.628,05 | Não se aplica | R$ 39.628,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060025Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 39.628,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.628,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.628,05
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1281 a 1290 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.