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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO | R$ -99.000,00 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050001Empenhado
valor que se anula para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -99.000,00
AnuladoR$ 99.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | REGILANE DE SOUSA XAVIER | R$ -872,76 | R$ 872,76 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08040002Pago
SALDO NÃO PROCESSADO
EmpenhadoR$ -872,76
AnuladoR$ 872,76
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -9.007,50 | R$ 9.007,50 | R$ 38.314,66 | Não se aplica | R$ 38.314,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010439Pago
valor que se anula para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -9.007,50
AnuladoR$ 9.007,50
LiquidadoR$ 38.314,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.314,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -1.280,80 | R$ 1.280,80 | R$ 25.281,85 | Não se aplica | R$ 25.281,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010438Pago
valor que se anula pra correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.280,80
AnuladoR$ 1.280,80
LiquidadoR$ 25.281,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.281,85
A pagarR$ 0,00
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| Instituto de Previdência do Município | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ -1.059,90 | R$ 1.059,90 | R$ 17.773,18 | Não se aplica | R$ 17.773,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010402Pago
saldo não processado.
EmpenhadoR$ -1.059,90
AnuladoR$ 1.059,90
LiquidadoR$ 17.773,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.773,18
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | LUCILEUDA LIMA DE SOUSA | R$ -166,24 | R$ 166,24 | R$ 685,74 | Não se aplica | R$ 685,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010320Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -166,24
AnuladoR$ 166,24
LiquidadoR$ 685,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,74
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | VITOR EMANUEL SOUSA DA SILVA | R$ -1.475,38 | R$ 1.475,38 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010298Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -1.475,38
AnuladoR$ 1.475,38
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | JEAN ROBERT BEZERRA BARBOSA | R$ -237,52 | R$ 237,52 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010243Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -237,52
AnuladoR$ 237,52
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/06/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -7.896,00 | R$ 7.896,00 | R$ 34.056,00 | Não se aplica | R$ 34.056,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010240Pago
SALDO NÃO PROCESSASDO.
EmpenhadoR$ -7.896,00
AnuladoR$ 7.896,00
LiquidadoR$ 34.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.056,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2026 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ -40.398,41 | R$ 40.398,41 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010193Empenhado
saldo não processado
EmpenhadoR$ -40.398,41
AnuladoR$ 40.398,41
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1131 a 1140 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.