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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | Não se aplica | R$ 585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060009Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 2.155,30 | R$ 0,00 | R$ 2.155,30 | Não se aplica | R$ 2.155,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060008Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ED. INFANTIL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 2.155,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.155,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.155,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 5.388,25 | R$ 0,00 | R$ 5.388,25 | Não se aplica | R$ 5.388,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060007Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 5.388,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.388,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.388,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 1.077,65 | R$ 0,00 | R$ 1.077,65 | Não se aplica | R$ 1.077,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060006Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 1.077,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.077,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.077,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 9.898,20 | R$ 0,00 | R$ 9.898,20 | Não se aplica | R$ 9.898,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060005Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 9.898,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.898,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.898,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 5.476,95 | R$ 0,00 | R$ 5.269,95 | Não se aplica | R$ 5.269,95 | R$ 207,00 |
Empenho nº 02060004Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 5.476,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.269,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.269,95
A pagarR$ 207,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 7.578,65 | R$ 0,00 | R$ 7.578,65 | Não se aplica | R$ 7.578,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060003Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ED. INFANTIL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 7.578,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.578,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.578,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 28.253,45 | R$ 0,00 | R$ 28.074,05 | Não se aplica | R$ 28.074,05 | R$ 179,40 |
Empenho nº 02060002Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA - AD 2612.01-2025.
EmpenhadoR$ 28.253,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.074,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.074,05
A pagarR$ 179,40
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/06/2026 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.599,90 | R$ 0,00 | R$ 1.599,90 | Não se aplica | R$ 1.599,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060001Pago
licença anual do SEOBRA e Plugin bim (revit) para usuário para elaboração orçamentária das obras municipais, de interesse da Secretaria de Infraestrutura de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.599,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.599,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.599,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31030002Pago
valor que se anula pra correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -4.700,00
AnuladoR$ 4.700,00
LiquidadoR$ 4.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1121 a 1130 de 1367 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 60 | R$ 4.983.840,58 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 22 | R$ 2.219.385,33 |
| 3 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | 01.028.142/0001-20 | 25 | R$ 1.578.135,56 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 27 | R$ 1.421.587,95 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 17 | R$ 1.122.214,32 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 11 | R$ 1.117.654,69 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 43 | R$ 1.059.761,55 |
| 8 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 9 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 39 | R$ 686.907,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.