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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.030,00 | R$ 0,00 | R$ 5.030,00 | Não se aplica | R$ 5.030,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070258Pago
AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO -1102.01.26DEFMS.
EmpenhadoR$ 5.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.030,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.073,90 | R$ 0,00 | R$ 5.073,90 | Não se aplica | R$ 5.073,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070257Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu. conforme dispensa de licitação n° 1102.02.26DEEDU
EmpenhadoR$ 5.073,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.073,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.073,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ 226.472,80 | R$ 0,00 | R$ 226.472,80 | Não se aplica | R$ 226.472,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070256Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, A SER OFERTADO AO USUÁRIO DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 226.472,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 226.472,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226.472,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.621,16 | Não se aplica | R$ 11.621,16 | R$ 8.378,84 |
Empenho nº 01070255Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - FUNDEB FUNDAMENTAL, de interesse do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.621,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.621,16
A pagarR$ 8.378,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA | R$ 374,04 | R$ 0,00 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 187,02 |
Empenho nº 01070254Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 374,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 187,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 9.606,83 | R$ 0,00 | R$ 473,79 | Não se aplica | R$ 473,79 | R$ 9.133,04 |
Empenho nº 01070253Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - Fundeb Infantil, do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 9.606,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473,79
A pagarR$ 9.133,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 145.542,38 | R$ 0,00 | R$ 145.542,38 | Não se aplica | R$ 145.542,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070252Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 145.542,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.542,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.542,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,50 | Não se aplica | R$ 1.880,50 | R$ 119,50 |
Empenho nº 01070251Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,50
A pagarR$ 119,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | JACKELINE HOLANDA DIOGENES | R$ 950,08 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 475,04 |
Empenho nº 01070250Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE. conforme credenciamento de n¦ 1004.01-2025.04
EmpenhadoR$ 950,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 475,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | GISELE MOREIRA SILVA | R$ 950,08 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 475,04 |
Empenho nº 01070249Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 950,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 475,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 721 a 730 de 1075 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.