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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 08/07/2026 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ 47.320,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | Não se aplica | R$ 13.520,00 | R$ 33.800,00 |
Empenho nº 08070002Pago
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2506.01-2026DEA.
EmpenhadoR$ 47.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.520,00
A pagarR$ 33.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 08/07/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070001Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 07/07/2026 | ROCHAEL ALDIRES MOREIRA NUNES | R$ 1.596,15 | R$ 0,00 | R$ 1.596,15 | Não se aplica | R$ 1.596,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070008Pago
reconhecimento de quitação de debito, declaração de inexistencia de saldo devedor e restituição de valores solicitados pelo Sr. Rochael Aldires Moreira Nunes, após constatação de valor pago em duplicidade, de responsabilidade da Secretaria de Finanças, deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.596,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.596,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.596,15
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 07/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 55,93 | R$ 0,00 | R$ 55,93 | Não se aplica | R$ 55,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070007Pago
taxas de recolhimento de certidões estaduais junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 55,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 9.094,95 | R$ 0,00 | R$ 9.094,95 | Não se aplica | R$ 9.094,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 3001.01-2026
EmpenhadoR$ 9.094,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.094,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.094,95
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 07/07/2026 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 2.880,33 | R$ 0,00 | R$ 2.880,33 | Não se aplica | R$ 2.880,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070005Pago
taxa de licença ambiental de responsabilidade da secretaria de esporte e juventude deste município.
EmpenhadoR$ 2.880,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,33
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.560,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.560,21 |
Empenho nº 07070004Empenhado
Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalar e material odontológico, para atender as demanda da Secretaria de Saúde do Município de de São Luis do Curu, conforme processo licitatorio carona - 00001-2025.
EmpenhadoR$ 22.560,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.560,21
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.324,73 | R$ 0,00 | R$ 4.324,73 | Não se aplica | R$ 4.324,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070003Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu, conforme processo licitatorio Carona de nº 00001-2025.
EmpenhadoR$ 4.324,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.324,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.324,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/07/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.368,50 | R$ 0,00 | R$ 8.368,50 | Não se aplica | R$ 8.368,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu, conforme processo licitatorio Carona de nº 00001-2025.
EmpenhadoR$ 8.368,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.368,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.368,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a pavimentação aslfatica em diversas ruas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 581 a 590 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.