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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 23.400,00 | Não se aplica | R$ 23.400,00 | R$ 12.600,00 |
Empenho nº 09070006Pago
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.400,00
A pagarR$ 12.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 31.800,00 | R$ 0,00 | R$ 31.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.800,00 |
Empenho nº 09070005Liquidado
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 31.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 18.133,50 | R$ 0,00 | R$ 18.133,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.133,50 |
Empenho nº 09070004Liquidado
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR
EmpenhadoR$ 18.133,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.133,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.133,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.350,00 | R$ 0,00 | R$ 9.350,00 | Não se aplica | R$ 9.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 9.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
Empenho nº 09070002Empenhado
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.800,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/07/2026 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 64.350,00 | R$ 0,00 | R$ 37.840,00 | Não se aplica | R$ 30.420,00 | R$ 33.930,00 |
Empenho nº 09070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO - 3103.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 64.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.420,00
A pagarR$ 33.930,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/07/2026 | LIZANDRA AGUIAR PINHEIRO | R$ -475,04 | R$ 475,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010324Empenhado
SALDO NAO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -475,04
AnuladoR$ 475,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/07/2026 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070005Pago
taxa de art - anotação de responsabilidade técnica, referente a replanilhamento dos serviços de construção da Creche e Pré-Escola, tipo 2 - Padrão FNDe, no municipio de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/07/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | R$ 130,64 | R$ 0,00 | R$ 130,64 | Não se aplica | R$ 130,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070004Pago
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica referente ao projeto de reforma da Escola Padre Jose Sinval Facundo, de interesse da Secretaria de Educação deste município.
EmpenhadoR$ 130,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 08/07/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | R$ 130,64 | R$ 0,00 | R$ 130,64 | Não se aplica | R$ 130,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070003Pago
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica referente ao projeto de reforma da Creche Nena Abreu do Curu/CE, de interesse da Secretaria de Educação deste município.
EmpenhadoR$ 130,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,64
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 571 a 580 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.