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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -42.780,97 | R$ 42.780,97 | R$ 87.219,03 | Não se aplica | R$ 87.219,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -42.780,97
AnuladoR$ 42.780,97
LiquidadoR$ 87.219,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.219,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -84.892,50 | R$ 84.892,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225825Empenhado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -84.892,50
AnuladoR$ 84.892,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 49.496,07 | R$ 0,00 | R$ 49.496,07 | Não se aplica | R$ 49.496,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508025Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 49.496,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.496,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.496,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 564.300,00 | R$ 0,00 | R$ 212.756,67 | Não se aplica | R$ 212.756,67 | R$ 351.543,33 |
Empenho nº 489525Pago
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 564.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 212.756,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 212.756,67
A pagarR$ 351.543,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475425Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a fiscalização de pavimentação em pedras para vias urbanas do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 5.869,89 | Não se aplica | R$ 5.869,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475325Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de elaboração de projeto básico de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de prédios públicos de responsabilidade do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.869,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.869,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 7.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.272,50 |
Empenho nº 441025Empenhado
aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Atenção Básica do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.272,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.272,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/10/2025 | PAULO HENRIQUE RICARDO TEIXEIRA | R$ 697,00 | R$ 0,00 | R$ 697,00 | Não se aplica | R$ 697,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440925Pago
paletra sobre autorresponsabilidade e inteligência emocional destinadas aos profissionais de enfermagem da rotina hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 697,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 697,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 697,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 130.000,00 | R$ 42.780,97 | R$ 87.219,03 | Não se aplica | R$ 87.219,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436225Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciario 02260001100005159462300-OPP, do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 42.780,97
LiquidadoR$ 87.219,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.219,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/10/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435325Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica sobre a elaboração e fiscalização de pavimentação asfáltica, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 831 a 840 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.