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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 15/10/2025 | MARIA GABRIELA CIPRIANO CAMPOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471325Pago
Concessão de diária destinada a servidora Maria Gabriela Cipriano Campos, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento, Turismo e Eventos, com destino a cidade de Paracuru, no dia 16 de outubro de 2025, para participar do Encontro Regional para Dirigentes Municipais de Cultura - Região Metropolitana 2, que será realizado na Escola de Dança - situada na rua: Pedro Barroso, 175, Boca do Poço - Paracuru/CE, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/10/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.819,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.819,94 |
Empenho nº 451425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.819,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.819,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/10/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 9.065,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.065,56 |
Empenho nº 451325Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 9.065,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.065,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/10/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 5.329,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.329,87 |
Empenho nº 451225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 5.329,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.329,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/10/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 4.096,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.096,99 |
Empenho nº 451125Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.096,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.096,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/10/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -4.096,99 | R$ 4.096,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241425Empenhado
Em virtude de execução por fonte de salário educação.
EmpenhadoR$ -4.096,99
AnuladoR$ 4.096,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/10/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 22.903,03 | Não se aplica | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442225Pago
anotação de responsabilidade técnica sobre a fiscalização de pavimentação em pedras para vias urbanas do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.903,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/10/2025 | GIRLENE FERREIRA SIVA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 440225Liquidado
concessão de diária destinada a servidora Girlene Ferreira Silva,ocupante do cargo de Secretária Executiva dos Conselhos, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, que será realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará (OAB/CE), localizado na Av. Washington Soares, n°800 - Edson Queiroz - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/10/2025 | JOÃO CAIO SILVA DE MENESES | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 440125Liquidado
concessão de diária destinada ao servidor João Caio Silva de Meneses,ocupante do cargo de Assessor de Apoio Administrativo, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 14 e 15 de outubro de 2025, para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, que será realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará (OAB/CE), localizado na Av. Washington Soares, n°800 - Edson Queiroz - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/10/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 437525Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 7.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.