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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -62.847,70 | R$ 62.847,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155225Empenhado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -62.847,70
AnuladoR$ 62.847,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -24.484,78 | R$ 24.484,78 | R$ 2.335,22 | Não se aplica | R$ 2.335,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155025Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -24.484,78
AnuladoR$ 24.484,78
LiquidadoR$ 2.335,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.335,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.860,00 | R$ 7.860,00 | R$ 20.960,00 | Não se aplica | R$ 18.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -7.860,00
AnuladoR$ 7.860,00
LiquidadoR$ 20.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -17.566,32 | R$ 17.566,32 | R$ 7.433,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149225Liquidado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -17.566,32
AnuladoR$ 17.566,32
LiquidadoR$ 7.433,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -41.864,00 | R$ 41.864,00 | R$ 5.136,00 | Não se aplica | R$ 5.136,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -41.864,00
AnuladoR$ 41.864,00
LiquidadoR$ 5.136,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.136,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -242.991,90 | R$ 242.991,90 | R$ 3.819,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147625Liquidado
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -242.991,90
AnuladoR$ 242.991,90
LiquidadoR$ 3.819,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -19.961,92 | R$ 19.961,92 | R$ 22.399,44 | Não se aplica | R$ 22.399,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147125Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -19.961,92
AnuladoR$ 19.961,92
LiquidadoR$ 22.399,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.399,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -18.853,80 | R$ 18.853,80 | R$ 46.050,60 | Não se aplica | R$ 46.050,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146925Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -18.853,80
AnuladoR$ 18.853,80
LiquidadoR$ 46.050,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.050,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -28.221,92 | R$ 28.221,92 | R$ 101.778,08 | Não se aplica | R$ 101.778,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142025Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -28.221,92
AnuladoR$ 28.221,92
LiquidadoR$ 101.778,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.778,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -33.188,00 | R$ 33.188,00 | R$ 2.812,00 | Não se aplica | R$ 2.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141525Pago
saldo não propcessado
EmpenhadoR$ -33.188,00
AnuladoR$ 33.188,00
LiquidadoR$ 2.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.812,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 691 a 700 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.