Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -38.868,19 | R$ 38.868,19 | R$ 81.131,81 | Não se aplica | R$ 81.131,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141425Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -38.868,19
AnuladoR$ 38.868,19
LiquidadoR$ 81.131,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.131,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | A D LIMA OLIVEIRA | R$ -2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 22.950,00 | Não se aplica | R$ 22.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.550,00
AnuladoR$ 2.550,00
LiquidadoR$ 22.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | — | R$ -10.048,54 | R$ 10.048,54 | R$ 56.951,46 | Não se aplica | R$ 56.951,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -10.048,54
AnuladoR$ 10.048,54
LiquidadoR$ 56.951,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.951,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | — | R$ -64.188,00 | R$ 64.188,00 | R$ 2.812,00 | Não se aplica | R$ 2.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -64.188,00
AnuladoR$ 64.188,00
LiquidadoR$ 2.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.812,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -16.868,69 | R$ 16.868,69 | R$ 63.131,31 | Não se aplica | R$ 63.131,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134925Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -16.868,69
AnuladoR$ 16.868,69
LiquidadoR$ 63.131,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.131,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -2.226,61 | R$ 2.226,61 | R$ 910,84 | Não se aplica | R$ 719,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133925Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -2.226,61
AnuladoR$ 2.226,61
LiquidadoR$ 910,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 719,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -480,14 | R$ 480,14 | R$ 19.519,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131725Liquidado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -480,14
AnuladoR$ 480,14
LiquidadoR$ 19.519,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.719,39 | R$ 2.719,39 | R$ 10.280,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131525Liquidado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.719,39
AnuladoR$ 2.719,39
LiquidadoR$ 10.280,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -781,86 | R$ 781,86 | R$ 5.239,59 | Não se aplica | R$ 4.887,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130325Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -781,86
AnuladoR$ 781,86
LiquidadoR$ 5.239,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.887,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 701 a 710 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.