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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.608,18 | R$ 0,00 | R$ 7.608,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.608,18 |
Empenho nº 575125Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Administração, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.608,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.608,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.608,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569425Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.620,54 | R$ 0,00 | R$ 1.620,54 | Não se aplica | R$ 1.620,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569325Pago
aquisições de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luis do Curu- Ce.
EmpenhadoR$ 1.620,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 478,55 | Não se aplica | R$ 478,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569225Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO - CRECHE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 478,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 478,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 569025Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COM CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E MAPAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 6.523,27 | R$ 0,00 | R$ 6.523,27 | Não se aplica | R$ 6.523,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568925Pago
1111111111
EmpenhadoR$ 6.523,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.523,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.523,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 1.033,32 | R$ 0,00 | R$ 1.033,32 | Não se aplica | R$ 1.033,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568725Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.033,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.033,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.033,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 9.799,26 | R$ 0,00 | R$ 9.799,26 | Não se aplica | R$ 9.799,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568525Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 9.799,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.799,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.799,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 8.045,26 | R$ 0,00 | R$ 8.045,26 | Não se aplica | R$ 8.045,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568425Pago
111111111111111
EmpenhadoR$ 8.045,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.045,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.045,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 4.749,50 | R$ 0,00 | R$ 4.749,50 | Não se aplica | R$ 4.749,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568125Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 4.749,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.749,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 391 a 400 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.