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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 3.082,80 | R$ 0,00 | R$ 3.082,80 | Não se aplica | R$ 3.082,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568025Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.082,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.082,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.082,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ARTUR EMILIO CAVALCANTE SAMPAIO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567525Pago
referente a serviços prestados de levantamento de dados e pesquisa de satisfação, relacionado ao serviço execultados pelo o Governo Municipal de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | TENORIO, MENEZES & FREITAS ADVOGADOS | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566925Pago
contratação de empresa para prestação de serviços especializados na consultoria de assessoria jurídica junto a Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | Não se aplica | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566525Pago
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 10.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ 20.494,00 | R$ 0,00 | R$ 20.494,00 | Não se aplica | R$ 20.494,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566425Pago
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 20.494,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.494,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.494,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 16.665,78 | R$ 0,00 | R$ 16.665,78 | Não se aplica | R$ 16.665,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565925Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 16.665,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.665,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.665,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 1.504,87 | R$ 0,00 | R$ 1.504,87 | Não se aplica | R$ 1.504,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565725Pago
contratação de empresa para a locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.504,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.504,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.504,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | GOTT SERVIÇOS LTDA | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 565525Liquidado
contratação de empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 28.200,00 | Não se aplica | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565425Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JOSE CLAUDIO HERCULANO JUNIOR | R$ 187,02 | R$ 0,00 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565025Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de técnico de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 187,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.