Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 3.042,27 | Não se aplica | R$ 3.042,27 | R$ 6.957,73 |
Empenho nº 83825Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 3.042,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.042,27
A pagarR$ 6.957,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.300,00 | R$ 36.500,11 | R$ 3.463,81 | Não se aplica | R$ 3.463,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83725Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade do Instituto de Previdência do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 36.500,11
LiquidadoR$ 3.463,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.463,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 36.500,11 | R$ 3.463,81 | Não se aplica | R$ 3.463,81 | R$ 36,08 |
Empenho nº 83725Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 36.500,11
LiquidadoR$ 3.463,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.463,81
A pagarR$ 36,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83625Empenhado
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Finanças do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83525Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83425Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83425Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 122.000,00 | R$ 2.807,52 | R$ 119.192,48 | Não se aplica | R$ 119.192,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83325Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 122.000,00
AnuladoR$ 2.807,52
LiquidadoR$ 119.192,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.192,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 2.807,52 | R$ 119.192,48 | Não se aplica | R$ 119.192,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83325Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 2.807,52
LiquidadoR$ 119.192,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.192,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.008,49 | Não se aplica | R$ 22.008,49 | R$ 7.991,51 |
Empenho nº 83225Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.008,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.008,49
A pagarR$ 7.991,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3491 a 3500 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.